Across
- 1. Tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap area yang sedang diaudit.
- 5. Laporan yang memuat temuan audit mutu internal, rekomendasi pemecahan masalah dan pencegahan masalah serta waktu penyelesaiannya.
- 6. Jenis temuan yang apabila hal-hal yang ditemukan bukan merupakan pelanggaran dari sistem manajemen namun perlu mendapat perhatian untuk perbaikan sistem.
- 10. Jika Pengadaan Barang IT, harus ada lampiran approval ….. IT.
- 12. Audit mutu internal dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu dan untuk memastikan aktivitas mutu dijalankan sesuai …..
- 15. Jika permintaan barang/ jasa tidak jelas, maka pihak Purchasing akan mengembalikan WPR kepada pemohon/ user untuk …..
- 16. Temuan ….. adalah apabila pelaksanaan sistem dalam operasional perusahaan tidak konsisten, sehingga memerlukan tindakan perbaikan atas temuan tersebut.
- 17. Semua jenis temuan harus ….. sesuai tanggal selesai yang sudah ditetapkan oleh masing-masing department.
- 19. Pihak yang diaudit.
- 20. Temuan ….. adalah apabila pelaksanaan sistem dalam operasional perusahaan tidak berjalan, tidak menjalankan prosedur atau klausul wajib dalam ISO, dan berdampak kepada pelanggan serta pihak yang berkepentingan.
- 23. WPR yang akan diproses adalah WPR (pada sistem) yang telah disetujui berdasarkan ketentuan …..
- 24. Lembar standar yang dipergunakan sebagai perintah/ petunjuk kerja ke vendor (kontraktor) sesuai dengan WPR yang telah disetujui oleh pihak yang …..
- 25. Audit mutu internal dijadwalkan dan dilaksanakan minimal ….. kali dalam 1 tahun.
Down
- 2. Rekap hasil negosiasi/ komparasi manual yang disetujui (harga) merupakan ….. untuk membuat SPK/ PKS.
- 3. Formulir/ lembar standar yang dipergunakan untuk pemesanan pembelian barang ke vendor sesuai Worksheet Purchase Request (WPR) yang telah disetujui.
- 4. Pengadaan ….. adalah pengadaan material yang diperlukan untuk kebutuhan operasional dan aset perusahaan (Seperti : ATK, Peralatan Kantor, Peralatan Engeenering dan Kendaraan).
- 7. Dilakukan ….. SPK/ PKS, jika terjadi kerja tambah berdasarkan final account dari bagian proyek (PID) atau SI yang berdampak pada nilai/ harga pembelian).
- 8. Permintaan yang bersifat Urgent, departmen yang bersangkutan (user) harus membuat ….. yang ditujukan ke bagian Purchasing dan di-cc-kan ke bagian Finance.
- 9. Audit mutu internal dilaksanakan oleh auditor yang ditetapkan oleh Departemen ISO dan SOP atas pertimbangan …..
- 11. Formulir standar yang harus diisi oleh karyawan, departemen, divisi dan direktorat untuk mengajukan permintaan barang ke Purchasing Departemen.
- 13. Pengadaan ….. adalah pengadaan pekerjaan yang diperlukan untuk melanjutkan pemasangan/ perbaikan/ pemeliharaan barang, bangunan (Seperti : Pekerjaan Sipil & ME).
- 14. Untuk pembuatan WPR kontrak service/ outsourcing/ tahunan dan perpanjangan kontrak payung, user harus membuat WPR dan diterima oleh bagian Purchasing ….. bulan sebelum masa kontrak periode sebelumnya berakhir/ habis.
- 15. Audit tidak terjadwal dapat dilakukan bila …..
- 18. Pihak yang melakukan audit.
- 21. Waktu penyelesaian pembuatan PO/ SPK mengacu pada ….. durasi pembuatan PO/ SPK.
- 22. Pemberitahuan audit dilakukan minimal 1 ….. sebelum pelaksanaan audit.